Diária de Viagem - Empenho 1971/0

Data pagamento : 28/05/2024

Data Valor Empenho Favorecido
10/05/2024 55,10 1971 909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001744,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Data	Valor	Empenho	Favorecido
10/05/2024	55,10	1971	909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001744,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

ANEXOS

	ID	Título	Acessos	Ver

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Diária de Viagem - Empenho 1971/0

Data pagamento : 28/05/2024

DataValorEmpenhoFavorecido10/05/202455,101971909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITASHistórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001744,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

ANEXOS

Data Valor Empenho Favorecido
10/05/2024 55,10 1971 909.609.206-68 - JOSE FRANCISCO DE FREITAS
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0001744,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.